| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABRICA DE BANDEIRAS DE CONTO LTDA |
| Número do empenho: | 9248 | Data de lançamento: | 19/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 105 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | KIT com 3 Bandeiras Externas, sendo: Bandeira do Brasil, Bandeira do Rio Grande do Sul e Bandeira de Ibirubá Oficiais medindo 1,12 x 1,60m - 2,5 Panos, | 159,90 | 319,80 |
| 2.00 | KIT com 4 Bandeiras Externas, sendo: Bandeira do Mercosul, Bandeira do Brasil, Bandeira do Rio Grande do Sul e Bandeira de Ibirubá Oficiais medindo 1,35×1,93m- 3 Panos, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE BANDEIRAS, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DE CULTURA, CFE DFD SE Nº 166/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 105-2026, ORDEM DE COMPRA 1103/2026. | 399,90 | 799,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | KIT com 3 Bandeiras Externas, sendo: Bandeira do Brasil, Bandeira do Rio Grande do Sul e Bandeira de Ibirubá Oficiais medindo 1,12 x 1,60m - 2,5 Panos, KIT com 4 Bandeiras Externas, sendo: Bandeira do Mercosul, Bandeira do Brasil, Bandeira do Rio Grande do Sul e Bandeira de Ibirubá Oficiais medindo 1,35×1,93m- 3 Panos, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS DE BANDEIRAS, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DE CULTURA, CFE DFD SE Nº 166/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 105-2026, ORDEM DE COMPRA 1103/2026. | 1.119,60 | ||
| TOTAL | 1.119,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.119,60 | |||
