| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA PJ |
| Número do empenho: | 9256 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS GRANDES tratores e máquinas pesadas | 136,67 | 136,67 |
| 1.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS GRANDES tratores e máquinas pesadas. Incluído a desmontagem e montagem. | 213,33 | 213,33 |
| 1.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE BORRACAHARIA/ SOCORRO CIDADE ônibus, caminhões e máquinas pesadas. VALOR FIXO. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE BORRACHARIA PRA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE DFD FROTAS Nº 290/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 90/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1114/2026. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS GRANDES tratores e máquinas pesadas Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS GRANDES tratores e máquinas pesadas. Incluído a desmontagem e montagem. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE BORRACAHARIA/ SOCORRO CIDADE ônibus, caminhões e máquinas pesadas. VALOR FIXO. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE BORRACHARIA PRA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE DFD FROTAS Nº 290/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 90/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1114/2026. | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 430,00 | |||
