| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA PJ |
| Número do empenho: | 9258 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS ônibus e caminhões. | 56,67 | 1.586,76 |
| 3.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS ônibus e caminhões. Incluído a desmontagem e montagem. | 78,33 | 234,99 |
| 1.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE BORRACAHARIA/ SOCORRO CIDADE ônibus, caminhões e máquinas pesadas. VALOR FIXO. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE BORRACHARIA, MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 167, 175, 208, 211, 216 E 237 , CFE DFD FROTAS Nº 289/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 90/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1115/2026. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS ônibus e caminhões. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS ônibus e caminhões. Incluído a desmontagem e montagem. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE BORRACAHARIA/ SOCORRO CIDADE ônibus, caminhões e máquinas pesadas. VALOR FIXO. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE BORRACHARIA, MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 167, 175, 208, 211, 216 E 237 , CFE DFD FROTAS Nº 289/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 90/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1115/2026. | 1.901,75 | ||
| TOTAL | 1.901,75 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.901,75 | |||
