| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004 |
| Número do empenho: | 9290 | Data de lançamento: | 22/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.67 | Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. | 120,00 | 800,00 |
| 6.67 | Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA PARA INSTALAÇÃO DE 05 PURIFICADORES DE ÁGUA, NO GABINETE DO PRÉDIO DA PREFEITURA, SETOR DE PROJETOS, SINE, PROCON E AGRICULTURA, CFE DFD SAP Nº 062/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 78/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1119/2026. | 120,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA PARA INSTALAÇÃO DE 05 PURIFICADORES DE ÁGUA, NO GABINETE DO PRÉDIO DA PREFEITURA, SETOR DE PROJETOS, SINE, PROCON E AGRICULTURA, CFE DFD SAP Nº 062/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 78/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1119/2026. | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.600,00 | |||
