| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
| Número do empenho: | 9343 | Data de lançamento: | 23/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do(a) Prefeito(a) e do Vice-Prefeito(a) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Àgua Mineral bombona 20 lts: Àgua Mineral bombona 20 lts: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CFE DFD SAP Nº 063/2026 E ORDEM DE COMPRA 1132/2026. | 20,75 | 103,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | Àgua Mineral bombona 20 lts: Àgua Mineral bombona 20 lts: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CFE DFD SAP Nº 063/2026 E ORDEM DE COMPRA 1132/2026. | 103,74 | ||
| TOTAL | 103,74 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 103,74 | |||
