| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 64.038.336 MARCIA DE LURDES MORAES BARBOSA CORREA |
| Número do empenho: | 9385 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS veículos leves e utilitários. | 33,33 | 99,99 |
| 2.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS veículos leves e utilitários. Incluído a desmontagem e montagem. | 26,67 | 53,34 |
| 1.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE BORRACAHARIA/ SOCORRO CIDADE veículos leves, vans, camionetes. VALOR FIXO. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS NO VEÍCULO FROTAS 246 E 219, CFE DFD FROTAS Nº 302/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 103/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1141/2026. | 56,67 | 56,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS veículos leves e utilitários. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS veículos leves e utilitários. Incluído a desmontagem e montagem. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE BORRACAHARIA/ SOCORRO CIDADE veículos leves, vans, camionetes. VALOR FIXO. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS NO VEÍCULO FROTAS 246 E 219, CFE DFD FROTAS Nº 302/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 103/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1141/2026. | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 210,00 | |||
