| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 66.348.443 THIAGO DE MATOS |
| Número do empenho: | 9387 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 62,73 | 250,92 |
| 4.00 | Lavagem interna e externa furgoneta/spin | 75,17 | 300,68 |
| 4.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla | 101,99 | 407,96 |
| 4.00 | Lavagem interna Micro Ônibus | 112,28 | 449,12 |
| 4.00 | Lavagem externa Micro Ônibus - Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 304/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1143/2026. | 94,00 | 376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta/spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus - Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 304/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 74/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1143/2026. | 1.784,68 | ||
| TOTAL | 1.784,68 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.784,68 | |||
