| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SICAMED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |
| Número do empenho: | 9394 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSCRIÇÕES DE CURSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO NR 35 TRABALHO EM ALTURA PARA 06 (SEIS)SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO 508/26. | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO NR 35 TRABALHO EM ALTURA PARA 06 (SEIS)SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO 508/26. | 1.080,00 | ||
| 10/07/2026 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO NR 35 TRABALHO EM ALTURA PARA 06 (SEIS)SERVIDORES DA SMOV CFE. MEMORANDO 508/26. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. | 1.080,00 | ||
| 13/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9394/2026 SICAMED SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 24925 | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
