| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 94 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. | 24.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. | 24.700,00 | ||
| 18/02/2026 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JAN/26 | 1.202,17 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 94/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.202,17 | ||
| 11/03/2026 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH NAIR S. H. MARANGON. FEVEREIRO/2026. | 2.387,50 | ||
| 17/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 94/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.387,50 | ||
| TOTAL | 24.700,00 | 3.589,67 | 3.589,67 | |
| SALDO A PAGAR | 21.110,33 | |||
