| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 9539 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Comunicação, Energia e Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JUNHO/2026 | 279,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: JUNHO/2026 | 279,30 | ||
| 25/06/2026 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2026. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 279,30 | ||
| 14/07/2026 | Pagamento de Empenho 9539/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 279,30 | ||
| TOTAL | 279,30 | 279,30 | 279,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
