Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2026 |
8.662,22 |
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| 25/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2026. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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8.662,22 |
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| 25/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SOBRE FÉRIAS RESCISÃ, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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5,20 |
| 25/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SOBRE 13 SALARIO RES, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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183,82 |
| 25/06/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA |
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191,42 |
| 26/06/2026 |
Pagamento de Empenho 9780/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.281,78 |
| TOTAL |
8.662,22 |
8.662,22 |
8.662,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
