| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 9811 | Data de lançamento: | 25/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL (DIÁRIAS) RPPS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2026 | 330,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2026 | 330,40 | ||
| 25/06/2026 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2026. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 330,40 | ||
| 26/06/2026 | Pagamento de Empenho 9811/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 330,40 | ||
| TOTAL | 330,40 | 330,40 | 330,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
