Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4723 |
27/03/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
12.633,00 |
0,00 |
| 4724 |
27/03/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
7.859,70 |
0,00 |
| 4725 |
27/03/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
26.568,00 |
0,00 |
| 4726 |
27/03/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
39.667,50 |
0,00 |
| 4727 |
27/03/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
14.206,50 |
0,00 |
| 4728 |
27/03/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
9.221,40 |
0,00 |
| 4729 |
27/03/2024 |
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP |
2.865,00 |
0,00 |
| 4730 |
27/03/2024 |
AMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
2.250,00 |
0,00 |
| 4731 |
27/03/2024 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
3.745,50 |
0,00 |
| 4732 |
27/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
0,00 |
| 4733 |
27/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.168,00 |
0,00 |
| 4734 |
27/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
0,00 |
| 4735 |
27/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
| 4736 |
27/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.800,00 |
0,00 |
| 4737 |
27/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
417,75 |
0,00 |
| 4738 |
27/03/2024 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
1.200,00 |
0,00 |
| 4739 |
27/03/2024 |
FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL PLANO MULTI |
1.320,22 |
0,00 |
| 4740 |
27/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
496,00 |
0,00 |
| 4741 |
27/03/2024 |
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA |
110.556,71 |
0,00 |
| 4742 |
27/03/2024 |
MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA |
1.266,00 |
0,00 |
| Sub-total |
239.921,28 |
920,00 |
