Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12097 |
27/08/2024 |
I P E R G S |
1.117,88 |
1.117,88 |
0,00 |
| 12099 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.718,77 |
1.718,77 |
1.718,77 |
| 12100 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.557,54 |
2.557,54 |
2.557,54 |
| 12101 |
27/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.200,04 |
3.200,04 |
0,00 |
| 12102 |
27/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
649,35 |
649,35 |
0,00 |
| 12103 |
27/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.666,22 |
1.666,22 |
0,00 |
| 12104 |
27/08/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
330,86 |
330,86 |
0,00 |
| 12211 |
27/08/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
675,09 |
675,09 |
675,09 |
| 12216 |
27/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
0,00 |
0,00 |
| 12217 |
27/08/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
576,80 |
0,00 |
0,00 |
| 12224 |
27/08/2024 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
9.154,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12234 |
28/08/2024 |
DILSON TEIXEIRA REIS |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
| 12236 |
28/08/2024 |
TIME DO PAPA CLINICA E ENSINO DE REABILITACAO MULT |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
| 12239 |
28/08/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
1.263,60 |
0,00 |
0,00 |
| 12240 |
28/08/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
2.647,40 |
0,00 |
0,00 |
| 12241 |
28/08/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
2.668,60 |
0,00 |
0,00 |
| 12242 |
28/08/2024 |
A&P FORMULACOES LTDA |
288,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12243 |
28/08/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
584,85 |
0,00 |
0,00 |
| 12244 |
28/08/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
9.599,68 |
0,00 |
0,00 |
| 12245 |
28/08/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
947,60 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
47.293,88 |
18.615,75 |
4.951,40 |
