Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 90 |
02/01/2024 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 92 |
02/01/2024 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
15.000,00 |
13.711,20 |
13.308,00 |
| 93 |
02/01/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
73.358,88 |
63.336,00 |
63.336,00 |
| 98 |
02/01/2024 |
JOZIANE FERREIRA |
2.000,00 |
1.953,60 |
1.953,60 |
| 100 |
02/01/2024 |
TATIANE FRA DALL MOLIN |
2.000,00 |
1.653,60 |
1.552,80 |
| 101 |
02/01/2024 |
ELIANE PESSOA DA SILVA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 103 |
02/01/2024 |
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
2.000,00 |
1.804,80 |
1.804,80 |
| 105 |
02/01/2024 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 108 |
02/01/2024 |
CESAR LEILI SIQUEIRA JARDIM |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 110 |
02/01/2024 |
MARCIA CRISTINA DICKEL DA SILVA |
2.000,00 |
268,80 |
268,80 |
| 111 |
02/01/2024 |
AMANDA WEBBER |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 112 |
02/01/2024 |
LUIZA MARIA DE PAULI HEINRICH |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 115 |
02/01/2024 |
ADRIANA HANSEN |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 117 |
02/01/2024 |
MURIEL HOFFMEISTER CAINO |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 147 |
02/01/2024 |
DOUGLAS DE ARAÚJO EIRELI |
74.500,00 |
74.500,00 |
74.500,00 |
| 163 |
02/01/2024 |
IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA |
11.557,00 |
11.557,00 |
11.557,00 |
| 169 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
791,01 |
791,01 |
791,01 |
| 171 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
893,55 |
893,55 |
893,55 |
| 172 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
893,55 |
893,55 |
893,55 |
| 179 |
02/01/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
31.703,77 |
31.703,77 |
31.703,77 |
| Sub-total |
239.697,76 |
222.066,88 |
221.562,88 |
