Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4557 |
25/03/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
216,45 |
216,45 |
216,45 |
| 4558 |
25/03/2024 |
I P E R G S |
1.251,75 |
1.251,75 |
1.251,75 |
| 4562 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.586,56 |
1.586,56 |
1.586,56 |
| 4563 |
25/03/2024 |
I P E R G S |
780,88 |
780,88 |
780,88 |
| 4564 |
25/03/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.133,36 |
2.133,36 |
2.133,36 |
| 4565 |
25/03/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
432,90 |
432,90 |
432,90 |
| 4566 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
45.287,11 |
45.287,11 |
45.287,11 |
| 4567 |
25/03/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.605,67 |
1.605,67 |
1.605,67 |
| 4568 |
25/03/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
318,84 |
318,84 |
318,84 |
| 4671 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.748,05 |
3.748,05 |
3.748,05 |
| 4711 |
26/03/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
3.718,68 |
3.718,68 |
3.718,68 |
| 4712 |
26/03/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
599,98 |
599,98 |
599,98 |
| 4720 |
26/03/2024 |
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 4721 |
26/03/2024 |
LUIZA MARIA DE PAULI HEINRICH |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 4722 |
26/03/2024 |
JOZIANE FERREIRA |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 4732 |
27/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 4733 |
27/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.168,00 |
1.168,00 |
1.168,00 |
| 4734 |
27/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 4735 |
27/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4736 |
27/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
67.920,23 |
67.920,23 |
67.920,23 |
