Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9680 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.624,25 |
10.624,25 |
10.624,25 |
| 9682 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.442,41 |
12.442,41 |
12.442,41 |
| 9684 |
09/07/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
767,23 |
767,23 |
0,00 |
| 9687 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
30.795,91 |
30.795,91 |
30.795,91 |
| 9688 |
09/07/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.189,92 |
1.189,92 |
1.189,92 |
| 9689 |
09/07/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.350,11 |
1.350,11 |
0,00 |
| 9719 |
09/07/2024 |
GAMA Z ENGENHARIA LTDA |
18.550,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9729 |
09/07/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9730 |
09/07/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9734 |
10/07/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
80,58 |
0,00 |
0,00 |
| 9745 |
10/07/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
380,10 |
380,10 |
380,10 |
| 9750 |
10/07/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
640,90 |
640,90 |
0,00 |
| 9757 |
10/07/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 9758 |
10/07/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 9760 |
10/07/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
840,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9772 |
11/07/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
1.358,06 |
1.358,06 |
0,00 |
| 9774 |
11/07/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
146,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9790 |
12/07/2024 |
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L |
651,30 |
0,00 |
0,00 |
| 9830 |
15/07/2024 |
EVALDO LEONDINO DIESEL |
10.000,00 |
469,20 |
469,20 |
| 9831 |
15/07/2024 |
GABRIEL TONINI |
15.000,00 |
505,20 |
505,20 |
| Sub-total |
105.651,77 |
60.778,29 |
56.661,99 |
