Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8759 |
26/06/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
66,39 |
66,39 |
66,39 |
| 8763 |
27/06/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
452,80 |
452,80 |
452,80 |
| 8764 |
27/06/2025 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
208,48 |
208,48 |
208,48 |
| 8880 |
30/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
215,11 |
215,11 |
215,11 |
| 8881 |
30/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
42,72 |
42,72 |
42,72 |
| 8946 |
07/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
192,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8947 |
07/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
117,36 |
117,36 |
117,36 |
| 9088 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
34,78 |
34,78 |
34,78 |
| 9089 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
756,75 |
756,75 |
756,75 |
| 9090 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.492,24 |
1.492,24 |
1.492,24 |
| 9091 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
13.597,95 |
13.597,95 |
13.597,95 |
| 9209 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.549,19 |
4.549,19 |
4.549,19 |
| 9262 |
10/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
28,05 |
28,05 |
28,05 |
| 9263 |
10/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
257,80 |
0,00 |
0,00 |
| 9272 |
10/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
322,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9274 |
10/07/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9275 |
10/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
389,54 |
389,54 |
389,54 |
| 9278 |
10/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
128,98 |
128,98 |
128,98 |
| 9279 |
10/07/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
659,80 |
659,80 |
659,80 |
| 9280 |
10/07/2025 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
110,84 |
110,84 |
110,84 |
| Sub-total |
23.622,78 |
22.850,98 |
22.850,98 |
