Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15098 |
31/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
211,94 |
211,94 |
211,94 |
| 15099 |
31/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
42,09 |
42,09 |
42,09 |
| 15252 |
05/11/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
545,16 |
545,16 |
545,16 |
| 15253 |
05/11/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
130,09 |
130,09 |
130,09 |
| 15254 |
05/11/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
311,40 |
311,40 |
311,40 |
| 15255 |
05/11/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
148,36 |
0,00 |
0,00 |
| 15256 |
05/11/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
210,57 |
210,57 |
210,57 |
| 15257 |
05/11/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
57,47 |
57,47 |
57,47 |
| 15258 |
06/11/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 15259 |
06/11/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15273 |
06/11/2025 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
70.516,24 |
58.064,25 |
58.064,25 |
| 15274 |
06/11/2025 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
16.320,70 |
13.648,83 |
13.648,83 |
| 15275 |
06/11/2025 |
CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS |
199.612,89 |
181.413,07 |
181.413,07 |
| 15321 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.513,81 |
5.513,81 |
5.513,81 |
| 15502 |
12/11/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
276,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15528 |
13/11/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
234,94 |
234,94 |
234,94 |
| 15529 |
13/11/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
260,18 |
260,18 |
260,18 |
| 15540 |
14/11/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
496,14 |
496,14 |
496,14 |
| 15541 |
14/11/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
1.199,96 |
1.199,96 |
1.199,96 |
| 15542 |
14/11/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
1.199,96 |
1.199,96 |
1.199,96 |
| Sub-total |
297.757,90 |
264.009,86 |
264.009,86 |
