Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10836 |
14/08/2025 |
SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
379.000,00 |
379.000,00 |
379.000,00 |
| 67 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.910,60 |
2.910,60 |
2.910,60 |
| 162 |
02/01/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
1.199,09 |
1.199,09 |
1.199,09 |
| 267 |
02/01/2025 |
MARCIO GILVANO NEVES |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 269 |
02/01/2025 |
MARCIO GILVANO NEVES |
2.957,00 |
2.957,00 |
2.957,00 |
| 610 |
21/01/2025 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
19.170,00 |
10.496,56 |
10.496,56 |
| 1030 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.397,09 |
4.397,09 |
4.397,09 |
| 1031 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.608,69 |
6.608,69 |
6.608,69 |
| 1032 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
217,76 |
217,76 |
217,76 |
| 1033 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
416,47 |
416,47 |
416,47 |
| 1034 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
693,84 |
693,84 |
693,84 |
| 1035 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.646,35 |
9.646,35 |
9.646,35 |
| 1036 |
28/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.825,65 |
1.825,65 |
1.825,65 |
| 1037 |
28/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.014,00 |
1.014,00 |
1.014,00 |
| 1038 |
28/01/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
201,35 |
201,35 |
201,35 |
| 1776 |
03/02/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.320,22 |
2.320,22 |
2.320,22 |
| 2595 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.491,00 |
8.491,00 |
8.491,00 |
| 2596 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.608,69 |
6.608,69 |
6.608,69 |
| 2597 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
217,76 |
217,76 |
217,76 |
| 2598 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
892,08 |
892,08 |
892,08 |
| Sub-total |
453.787,64 |
445.114,20 |
445.114,20 |
