Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6467 |
20/05/2025 |
RENI WOHLMUTH ALVES DOS SANTOS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6468 |
20/05/2025 |
KHALED MARCELO EL BEITUNE |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 6469 |
20/05/2025 |
CARME BEATRIZ PREDIGER SCHMIDT |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6470 |
20/05/2025 |
PATRICIA EL BEITUNE |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 6471 |
20/05/2025 |
CLEBER DOS SANTOS DA ROSA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6473 |
20/05/2025 |
ZAIRA DIESEL DOS SANTOS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6474 |
20/05/2025 |
RODRIGO DAMBROS |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 6475 |
20/05/2025 |
DARIO BORGES RIVERO |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 6476 |
20/05/2025 |
SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 56 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.182,95 |
2.182,95 |
2.182,95 |
| 399 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
5.321,19 |
5.321,19 |
5.321,19 |
| 402 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
5.000,00 |
1.759,90 |
1.759,90 |
| 403 |
02/01/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.600,00 |
652,72 |
652,72 |
| 405 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.300,00 |
473,56 |
381,61 |
| 1421 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
830,81 |
830,81 |
830,81 |
| 1431 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
830,81 |
830,81 |
830,81 |
| 1468 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
10.473,12 |
10.473,12 |
10.473,12 |
| 1469 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.526,32 |
4.526,32 |
4.526,32 |
| 1470 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.661,63 |
1.661,63 |
1.661,63 |
| 1471 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
434,52 |
434,52 |
434,52 |
| Sub-total |
37.861,35 |
31.847,53 |
30.255,58 |
