Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 295 |
02/01/2025 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
80.711,13 |
0,00 |
0,00 |
| 296 |
02/01/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
821,55 |
547,70 |
273,85 |
| 297 |
02/01/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.961,87 |
1.974,58 |
1.974,58 |
| 298 |
02/01/2025 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
4.743,60 |
1.185,90 |
1.185,90 |
| 299 |
02/01/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.174,82 |
1.449,88 |
1.449,88 |
| 300 |
02/01/2025 |
SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL |
3.194,00 |
0,00 |
0,00 |
| 301 |
02/01/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.841,99 |
1.894,66 |
1.894,66 |
| 302 |
02/01/2025 |
LAR DA MENINA |
18.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 303 |
02/01/2025 |
LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
85.748,27 |
25.386,00 |
25.386,00 |
| 304 |
02/01/2025 |
LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME |
2.490,00 |
450,00 |
450,00 |
| 305 |
02/01/2025 |
LICS SUPER ÁGUA EIRELI |
4.794,72 |
998,90 |
998,90 |
| 307 |
02/01/2025 |
LIZANA LEAL LIMA LTDA |
68.500,00 |
15.500,00 |
15.500,00 |
| 308 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 311 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 312 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 313 |
02/01/2025 |
PASEP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 314 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
95.781,42 |
66.314,70 |
31.927,14 |
| 316 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
74.496,66 |
51.578,10 |
24.832,22 |
| 317 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
127.708,56 |
88.419,60 |
42.569,52 |
| 318 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
7.368,30 |
3.547,46 |
| Sub-total |
585.610,97 |
266.068,32 |
154.990,11 |
