Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5389 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
591,34 |
591,34 |
591,34 |
| 6148 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
782,10 |
782,10 |
782,10 |
| 6805 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| 6806 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
591,34 |
591,34 |
0,00 |
| 6311 |
13/05/2025 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
797,01 |
0,00 |
0,00 |
| 4454 |
26/03/2025 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
944,00 |
944,00 |
944,00 |
| 5058 |
22/04/2025 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5915 |
29/04/2025 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.643,31 |
1.643,31 |
1.643,31 |
| 6213 |
07/05/2025 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 6252 |
12/05/2025 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
2.841,44 |
2.841,44 |
2.841,44 |
| 6291 |
13/05/2025 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
2.409,01 |
0,00 |
0,00 |
| 6570 |
26/05/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
426,57 |
0,00 |
0,00 |
| 7357 |
29/05/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
853,14 |
0,00 |
0,00 |
| 6 |
02/01/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
10.300,00 |
5.568,28 |
4.506,48 |
| 118 |
02/01/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
8.000,00 |
3.164,28 |
2.493,20 |
| 157 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
15.800,00 |
2.865,79 |
2.865,79 |
| 247 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
19.300,00 |
7.332,30 |
7.332,30 |
| 323 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
10.642,38 |
10.642,38 |
| 324 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
42.569,52 |
42.569,52 |
42.569,52 |
| 1964 |
11/02/2025 |
ALZIR NICOLODI |
489,84 |
82,64 |
82,64 |
| Sub-total |
125.429,79 |
86.067,51 |
83.743,29 |
