Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14252 |
24/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
256,70 |
256,70 |
256,70 |
| 15064 |
31/10/2025 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
1.176,00 |
1.176,00 |
1.176,00 |
| 15213 |
03/11/2025 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 15214 |
03/11/2025 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
2.987,48 |
2.987,48 |
2.987,48 |
| 15227 |
03/11/2025 |
SUPERMERCADO BUDKE LTDA |
48,78 |
0,00 |
0,00 |
| 15287 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
| 15552 |
14/11/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.200,00 |
191,27 |
191,27 |
| 15576 |
17/11/2025 |
MEDCOMDISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15881 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.760,08 |
6.760,08 |
6.760,08 |
| 15882 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.121,84 |
1.121,84 |
1.121,84 |
| 15883 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.352,01 |
1.352,01 |
1.352,01 |
| 15884 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.979,15 |
9.979,15 |
9.979,15 |
| 15885 |
25/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.297,29 |
1.297,29 |
1.297,29 |
| 15886 |
25/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.292,75 |
1.292,75 |
1.292,75 |
| 15887 |
25/11/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
256,70 |
256,70 |
256,70 |
| 16897 |
05/12/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.564,20 |
1.564,20 |
1.564,20 |
| 17027 |
09/12/2025 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 17028 |
09/12/2025 |
LIBERTO LEOMAR FRANKEN |
2.287,68 |
2.287,68 |
2.287,68 |
| 17064 |
09/12/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.616,96 |
4.616,96 |
4.616,96 |
| 17065 |
09/12/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.292,75 |
1.292,75 |
0,00 |
| Sub-total |
42.664,57 |
41.207,06 |
39.914,31 |
