Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5856 |
28/04/2025 |
MARCELO MAHL LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 6003 |
30/04/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
51,81 |
51,81 |
51,81 |
| 6004 |
30/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
84,20 |
84,20 |
84,20 |
| 6165 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.614,39 |
4.614,39 |
4.614,39 |
| 6377 |
16/05/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.438,08 |
1.438,08 |
1.438,08 |
| 6391 |
19/05/2025 |
MÁXIMA VIRTUAL LTDA |
8.960,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6401 |
19/05/2025 |
LICS SUPER ÁGUA EIRELI |
7.192,08 |
199,78 |
199,78 |
| 7031 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.072,00 |
6.072,00 |
6.072,00 |
| 7032 |
26/05/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.214,40 |
1.214,40 |
1.214,40 |
| 7033 |
26/05/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
630,51 |
630,51 |
630,51 |
| 7034 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.024,58 |
1.024,58 |
1.024,58 |
| 7084 |
26/05/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
1.283,36 |
1.283,36 |
1.283,36 |
| 7085 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.085,47 |
2.085,47 |
2.085,47 |
| 7086 |
26/05/2025 |
I P E R G S |
711,88 |
711,88 |
711,88 |
| 7349 |
29/05/2025 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
599,10 |
0,00 |
0,00 |
| 7530 |
06/06/2025 |
MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA |
377,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7578 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.692,60 |
4.692,60 |
4.692,60 |
| 7777 |
13/06/2025 |
IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA |
876,25 |
0,00 |
0,00 |
| 8504 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.072,00 |
6.072,00 |
6.072,00 |
| 8505 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.214,40 |
1.214,40 |
1.214,40 |
| Sub-total |
49.614,61 |
31.809,46 |
31.809,46 |
