Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3139 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
7.447,18 |
7.447,18 |
7.447,18 |
| 3140 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.478,78 |
1.478,78 |
1.478,78 |
| 3141 |
27/02/2025 |
I P E R G S |
2.859,36 |
2.859,36 |
2.859,36 |
| 3224 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| 3227 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
| 3231 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
41.106,03 |
41.106,03 |
41.106,03 |
| 3232 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
45.878,75 |
45.878,75 |
45.878,75 |
| 3233 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
15.795,96 |
15.795,96 |
15.795,96 |
| 3234 |
27/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.130,67 |
2.130,67 |
2.130,67 |
| 3259 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
93.891,02 |
93.891,02 |
93.891,02 |
| 3261 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
69.411,37 |
69.411,37 |
69.411,37 |
| 3264 |
05/03/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.692,60 |
4.692,60 |
4.692,60 |
| 3941 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
36.434,05 |
36.434,05 |
36.434,05 |
| 3942 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
366.234,74 |
366.234,74 |
366.234,74 |
| 3943 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| 3944 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.595,39 |
2.595,39 |
2.595,39 |
| 3945 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.087,52 |
2.087,52 |
2.087,52 |
| 3946 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
26.104,07 |
26.104,07 |
26.104,07 |
| 3947 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
87,87 |
87,87 |
87,87 |
| 3948 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.234,53 |
6.234,53 |
6.234,53 |
| Sub-total |
724.947,95 |
724.947,95 |
724.947,95 |
