Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16403 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
48.576,00 |
48.576,00 |
48.576,00 |
| 16410 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.312,32 |
2.312,32 |
2.312,32 |
| 16426 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.167,80 |
2.167,80 |
2.167,80 |
| 16427 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
208,24 |
208,24 |
208,24 |
| 16428 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
366,42 |
366,42 |
366,42 |
| 16439 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.990,68 |
1.990,68 |
1.990,68 |
| 16440 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
908,11 |
908,11 |
908,11 |
| 16441 |
25/11/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.011,64 |
1.011,64 |
1.011,64 |
| 16563 |
26/11/2025 |
FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA |
700,50 |
700,50 |
0,00 |
| 16568 |
26/11/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
309,35 |
0,00 |
0,00 |
| 16619 |
27/11/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 16628 |
28/11/2025 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
469,84 |
0,00 |
0,00 |
| 16629 |
28/11/2025 |
MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA |
1.605,40 |
0,00 |
0,00 |
| 16644 |
28/11/2025 |
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
753,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16647 |
28/11/2025 |
BIOLOG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA |
687,60 |
687,60 |
687,60 |
| 16817 |
01/12/2025 |
GRAFICA GRGRAF EIRELI |
427,35 |
0,00 |
0,00 |
| 16821 |
01/12/2025 |
NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
1.699,17 |
0,00 |
0,00 |
| 16824 |
01/12/2025 |
GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD |
3.995,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16825 |
01/12/2025 |
ALBERTO VICENTE RODRIGUES 45337195034 |
402,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17264 |
09/12/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.900,50 |
16.900,50 |
16.900,50 |
| Sub-total |
86.170,92 |
76.509,81 |
75.809,31 |