Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9195 |
17/06/2026 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
4.936,36 |
4.936,36 |
4.936,36 |
| 9227 |
19/06/2026 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
1.422,74 |
1.422,74 |
0,00 |
| 9889 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.716,78 |
9.716,78 |
9.716,78 |
| 9890 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
17.584,31 |
17.584,31 |
17.584,31 |
| 9891 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
924,58 |
924,58 |
924,58 |
| 9892 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.419,13 |
2.419,13 |
2.419,13 |
| 9893 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.364,24 |
1.364,24 |
1.364,24 |
| 9894 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
591,21 |
591,21 |
591,21 |
| 9895 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
347,13 |
347,13 |
347,13 |
| 9896 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
899,92 |
899,92 |
899,92 |
| 9897 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
141,47 |
141,47 |
141,47 |
| 9898 |
25/06/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.536,08 |
2.536,08 |
2.536,08 |
| 9899 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
213,84 |
213,84 |
213,84 |
| 9900 |
25/06/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
14.681,28 |
14.681,28 |
14.681,28 |
| 9901 |
25/06/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.735,57 |
2.735,57 |
2.735,57 |
| 9902 |
25/06/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
543,20 |
543,20 |
543,20 |
| 10351 |
30/06/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.400,38 |
1.400,38 |
1.400,38 |
| 10352 |
30/06/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
278,07 |
278,07 |
278,07 |
| 10512 |
06/07/2026 |
FARMACIA TRES LTDA |
378,60 |
378,60 |
378,60 |
| 10620 |
06/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
14.856,81 |
14.856,81 |
14.856,81 |
| Sub-total |
77.971,70 |
77.971,70 |
76.548,96 |
