Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1020 |
27/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
363,40 |
363,40 |
363,40 |
| 1021 |
27/01/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.018,94 |
2.018,94 |
2.018,94 |
| 1022 |
27/01/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
400,90 |
400,90 |
400,90 |
| 1023 |
27/01/2026 |
I P E R G S |
279,30 |
279,30 |
279,30 |
| 1731 |
30/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.675,58 |
1.675,58 |
1.675,58 |
| 1737 |
30/01/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
27.137,52 |
27.137,52 |
27.137,52 |
| 1738 |
30/01/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
58.185,46 |
58.185,46 |
58.185,46 |
| 1741 |
30/01/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
7.263,94 |
7.263,94 |
7.263,94 |
| 1898 |
30/01/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
280,54 |
280,54 |
280,54 |
| 1899 |
30/01/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
55,71 |
55,71 |
55,71 |
| 2096 |
05/02/2026 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.903,18 |
2.903,18 |
2.903,18 |
| 2485 |
24/02/2026 |
CLARO S A MATRIZ |
2,41 |
2,41 |
2,41 |
| 2630 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.748,99 |
1.748,99 |
1.748,99 |
| 2631 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
11.641,36 |
11.641,36 |
11.641,36 |
| 2632 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
635,45 |
635,45 |
635,45 |
| 2633 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.525,59 |
1.525,59 |
1.525,59 |
| 2634 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
388,68 |
388,68 |
388,68 |
| 2635 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.574,96 |
1.574,96 |
1.574,96 |
| 2636 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
870,19 |
870,19 |
870,19 |
| 2637 |
24/02/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
173,54 |
173,54 |
173,54 |
| Sub-total |
119.125,64 |
119.125,64 |
119.125,64 |
