Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5204 |
27/03/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
613,00 |
613,00 |
613,00 |
| 5205 |
27/03/2026 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5206 |
27/03/2026 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5207 |
27/03/2026 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
466,60 |
466,60 |
0,00 |
| 5208 |
27/03/2026 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
223,80 |
223,80 |
223,80 |
| 5209 |
27/03/2026 |
GAMA PNEUS LTDA |
5.328,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5210 |
27/03/2026 |
ZEUS COMERCIAL LTDA |
13.254,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5211 |
27/03/2026 |
WPPT CONFECÇÕES LTDA |
1.662,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5212 |
27/03/2026 |
PARASOU LTDA |
131,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5213 |
27/03/2026 |
DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA |
351,75 |
351,75 |
351,75 |
| 5214 |
27/03/2026 |
MASTER DELICIAS ARTESANAIS LTDA |
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5216 |
27/03/2026 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.617,64 |
1.617,64 |
0,00 |
| 5219 |
27/03/2026 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
508,90 |
508,90 |
0,00 |
| 5220 |
27/03/2026 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
2.861,61 |
2.861,61 |
0,00 |
| 5225 |
27/03/2026 |
DJONATAN DA SILVA 03353399054 |
807,69 |
807,69 |
807,69 |
| 5228 |
27/03/2026 |
MAGBA E COMMERCE LTDA |
5.715,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5233 |
27/03/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
585,32 |
585,32 |
585,32 |
| 5234 |
27/03/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
195,84 |
195,84 |
195,84 |
| 5235 |
27/03/2026 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAU |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 5236 |
27/03/2026 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
163,51 |
163,51 |
163,51 |
| Sub-total |
205.585,86 |
9.295,66 |
3.840,91 |
