Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13151 |
25/08/2026 |
ASA SUL DISTRIBUICAO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13152 |
25/08/2026 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 13153 |
25/08/2026 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 13163 |
25/08/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
429,99 |
429,99 |
429,99 |
| 13164 |
25/08/2026 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 13173 |
26/08/2026 |
53.182.803 ELIUDES MARTINS MENDES |
877,38 |
877,38 |
877,38 |
| 13956 |
27/08/2026 |
RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA |
733,35 |
733,35 |
733,35 |
| 14226 |
01/09/2026 |
CELSO RITTER CORREA |
1.365,02 |
1.365,02 |
1.365,02 |
| 14463 |
09/09/2026 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 14464 |
09/09/2026 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
228,17 |
228,17 |
228,17 |
| 14471 |
09/09/2026 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 14472 |
09/09/2026 |
AMANN MECANICA ESPECIALIZADA LTDA |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 14486 |
09/09/2026 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
5.562,98 |
3.990,32 |
0,00 |
| 14538 |
14/09/2026 |
RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA |
888,01 |
888,01 |
888,01 |
| 14539 |
14/09/2026 |
RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 14541 |
14/09/2026 |
RS MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA ME |
808,16 |
0,00 |
0,00 |
| 14551 |
15/09/2026 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
313,35 |
313,35 |
313,35 |
| 14557 |
15/09/2026 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 14707 |
18/09/2026 |
53.182.803 ELIUDES MARTINS MENDES |
1.002,72 |
1.002,72 |
0,00 |
| 14723 |
18/09/2026 |
CELSO RITTER CORREA |
663,33 |
663,33 |
663,33 |
| Sub-total |
16.782,46 |
14.401,64 |
9.408,60 |
