Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5553 |
31/03/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.087,64 |
1.391,76 |
1.391,76 |
| 6925 |
29/04/2026 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
23.120,01 |
15.413,34 |
12.844,45 |
| 6927 |
29/04/2026 |
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
40.519,35 |
27.012,90 |
22.510,75 |
| 6961 |
30/04/2026 |
CHAGAS CARDOSO LTDA |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 7115 |
30/04/2026 |
COPREL TELECOM LTDA |
4.569,48 |
3.096,98 |
2.403,12 |
| 10390 |
30/06/2026 |
MICHAEL PEDROTTI |
21.000,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 10683 |
06/07/2026 |
DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 12587 |
10/08/2026 |
BAUMGARDT E BUDKE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 14096 |
31/08/2026 |
FULLPRINT COPIADORAS LTDA |
615,00 |
123,00 |
123,00 |
| 14646 |
16/09/2026 |
MASTER DELICIAS ARTESANAIS LTDA |
259,44 |
0,00 |
0,00 |
| 14652 |
16/09/2026 |
GEFERSON ERTHAL KERNER 00649908007 |
739,03 |
739,03 |
0,00 |
| 16080 |
30/09/2026 |
MICHAEL PEDROTTI |
803,56 |
803,56 |
0,00 |
| 80 |
02/01/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
613,54 |
613,54 |
613,54 |
| 89 |
02/01/2026 |
NEI LEANDRO SCHNEIDER |
4.643,66 |
3.666,05 |
3.666,05 |
| 625 |
16/01/2026 |
KELWIN ADRIANO FERNANDES SANTOS 04300852065 |
8.184,06 |
6.030,36 |
6.030,36 |
| 1720 |
29/01/2026 |
KELWIN ADRIANO FERNANDES SANTOS 04300852065 |
414,57 |
414,57 |
414,57 |
| 1745 |
30/01/2026 |
CTG RANCHO DOS TROPEIROS |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 3699 |
27/02/2026 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
306,77 |
306,77 |
306,77 |
| 4247 |
20/03/2026 |
NEI LEANDRO SCHNEIDER |
40.128,00 |
29.216,00 |
24.992,00 |
| 4252 |
20/03/2026 |
05232016 TIMOTEO JOEL KLESENER ME |
974,81 |
974,81 |
974,81 |
| Sub-total |
159.323,92 |
110.647,67 |
97.116,18 |
