Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10509 |
06/07/2026 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 10510 |
06/07/2026 |
PAULO S BESKOW & CIA LTDA |
133,34 |
133,34 |
133,34 |
| 10646 |
06/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
36.031,52 |
36.031,52 |
36.031,52 |
| 10647 |
06/07/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.225,71 |
1.225,71 |
1.225,71 |
| 10692 |
07/07/2026 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
8.510,72 |
8.510,72 |
8.510,72 |
| 10715 |
08/07/2026 |
UNIMED ALTO JACUI/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A |
29.262,57 |
29.262,57 |
29.262,57 |
| 10761 |
08/07/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S.A INSTITUIÇÃO DE |
673,20 |
673,20 |
673,20 |
| 10787 |
08/07/2026 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
953,36 |
953,36 |
953,36 |
| 10788 |
08/07/2026 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
| 10820 |
09/07/2026 |
FERNANDO GENGNAGEL |
953,36 |
953,35 |
953,35 |
| 10821 |
09/07/2026 |
FERNANDO GENGNAGEL |
2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
| 10836 |
09/07/2026 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10872 |
13/07/2026 |
RONI SCHIEFELBEIN |
1.815,00 |
1.815,00 |
1.815,00 |
| 10873 |
13/07/2026 |
RONI SCHIEFELBEIN |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
| 10889 |
13/07/2026 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 10890 |
13/07/2026 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 10891 |
13/07/2026 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 10892 |
13/07/2026 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 10893 |
13/07/2026 |
MARTON WILMENS |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 10894 |
13/07/2026 |
ALEXANDRE CARPINK LEAL |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| Sub-total |
87.297,78 |
87.297,77 |
87.297,77 |
