Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6065 |
23/04/2026 |
APOMEDIL SA VEÍCULOS |
1.363,38 |
1.363,38 |
1.363,38 |
| 6066 |
23/04/2026 |
APOMEDIL SA VEÍCULOS |
2.511,03 |
2.511,03 |
2.511,03 |
| 6656 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
56.360,15 |
56.360,15 |
56.360,15 |
| 6657 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.668,51 |
4.668,51 |
4.668,51 |
| 6658 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.845,83 |
8.845,83 |
8.845,83 |
| 6659 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.909,73 |
3.909,73 |
3.909,73 |
| 6660 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.726,41 |
5.726,41 |
5.726,41 |
| 6661 |
24/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
7.764,39 |
7.764,39 |
7.764,39 |
| 6662 |
24/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.541,79 |
1.541,79 |
1.541,79 |
| 6826 |
27/04/2026 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 6827 |
27/04/2026 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 6829 |
27/04/2026 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 6830 |
27/04/2026 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 6831 |
27/04/2026 |
GABRIEL TONINI |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 6832 |
27/04/2026 |
GABRIEL TONINI |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 6834 |
27/04/2026 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 6835 |
27/04/2026 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 6836 |
27/04/2026 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 6837 |
27/04/2026 |
MARCELO DOS REIS RUPPELT |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 6838 |
27/04/2026 |
MARCELO DOS REIS RUPPELT |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| Sub-total |
94.623,22 |
94.623,22 |
94.623,22 |
