| Recurso Vinculado: 2073 - FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 25/04/2025 | 40.410.445/0001-64 | GEAN AUGUSTO FREIBERG | 3643/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 200,00 | |
| 25/04/2025 | 40.410.445/0001-64 | GEAN AUGUSTO FREIBERG | 3643/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 650,00 | |
| 25/04/2025 | 40.410.445/0001-64 | GEAN AUGUSTO FREIBERG | 3645/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 763,49 | |
| 25/04/2025 | 40.410.445/0001-64 | GEAN AUGUSTO FREIBERG | 3645/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.112,85 | |
| Sub-total | 5.120,35 | |||||
| Recurso Vinculado: 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 10/02/2025 | 29.228.447/0001-02 | ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087 | 150/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | -310,35 | |
| 29/04/2025 | 305.256.240-15 | LEONARDO FIOR | 7/2025 | LOCACAO DE IMOVEIS | 2.570,70 | |
| 30/04/2025 | 13.969.234/0001-93 | LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME | 1913/2025 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 2.700,00 | |
| 30/04/2025 | 13.969.234/0001-93 | LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME | 1915/2025 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 160,00 | |
| Sub-total | 10.320,44 | |||||
| Recurso Vinculado: 4500 - ATENÇÃO BÁSICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 29/04/2025 | 92.802.784/0001-90 | CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO | 29/2025 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 299,48 | |
| 30/04/2025 | 19.316.524/0001-14 | DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3759/2025 | MATERIAL HOSPITALAR | 2.568,63 | |
| 15/05/2025 | 12.388.471/0001-06 | COPREL TELECOM LTDA | 202/2025 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 680,00 | |
| 15/05/2025 | 12.388.471/0001-06 | COPREL TELECOM LTDA | 1670/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 83,66 | |
| 19/05/2025 | 02.016.440/0001-62 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 192/2025 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 6.688,67 | |
| Sub-total | 0,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 4501 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 04/02/2025 | 52.978.523/0001-00 | 52978523 LORI BINSFELD | 310/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | -129,89 | |
| Sub-total | 103,80 | |||||
| Recurso Vinculado: 4503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||||
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| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 02/05/2025 | 02.231.696/0001-92 | CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS | 1851/2025 | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (BÁSICOS) | 103,80 | |
| Sub-total | 25.980,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 24293 - FES - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||||||
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| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 30/04/2025 | 11.050.321/0001-17 | GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELIEPP | 4472/2025 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | 25.980,00 | |
| Sub-total | 25.980,00 | |||||
| Total | 743.169,99 | |||||
| Primeiro < 4 5 6 7 8 |
