| Recurso Vinculado: 2072 - FNDE-PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 04/07/2025 | 16.640.027/0001-89 | ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA | 4676/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | 5.206,00 | |
| Sub-total | 29.526,91 | |||||
| Recurso Vinculado: 2073 - FNDE- Salário Educação Quota Municipal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 04/07/2025 | 18.805.032/0001-20 | AIRTO SCAPINI & CIA LTDA | 6360/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | 11.305,00 | |
| 04/07/2025 | 09.113.975/0001-09 | ADILSON WACHTER | 6362/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | 10.908,77 | |
| 07/07/2025 | 40.410.445/0001-64 | GEAN AUGUSTO FREIBERG | 3633/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.213,51 | |
| 07/07/2025 | 40.410.445/0001-64 | GEAN AUGUSTO FREIBERG | 3633/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 230,25 | |
| 07/07/2025 | 40.410.445/0001-64 | GEAN AUGUSTO FREIBERG | 3639/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.692,95 | |
| 07/07/2025 | 40.410.445/0001-64 | GEAN AUGUSTO FREIBERG | 3643/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 66,99 | |
| 07/07/2025 | 40.410.445/0001-64 | GEAN AUGUSTO FREIBERG | 3643/2025 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 109,44 | |
| Sub-total | 5.173,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 2204 - FNAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PISO + CONVIVÊNCIA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 04/07/2025 | 59.242.124/0001-26 | 59 242 124 MARGRID SCHWANTES | 4927/2025 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.653,00 | |
| 07/07/2025 | 33.616.603/0001-71 | MAIARA SCHWANKE FREDRICH 98217020078 | 4928/2025 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.520,00 | |
| Sub-total | 8.000,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 2258 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - ESTADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 03/07/2025 | 04.960.438/0001-72 | H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA | 7779/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 5.000,00 | |
| 07/07/2025 | 00.895.146/0001-42 | ROMEO HORST & CIA LTDA | 7941/2025 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 3.000,00 | |
| Sub-total | 0,00 | |||||
| Recurso Vinculado: 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 10/02/2025 | 29.228.447/0001-02 | ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087 | 150/2025 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | -310,35 | |
| Sub-total | 10.201,34 | |||||
| Recurso Vinculado: 4500 - ATENÇÃO BÁSICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 02/07/2025 | 19.316.524/0001-14 | DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6482/2025 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 815,25 | |
| 02/07/2025 | 72.150.550/0001-06 | JULIANO DE COSTA LTDA ME | 6490/2025 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 422,37 | |
| 02/07/2025 | 01.735.549/0001-97 | DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA | 6492/2025 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 1.374,10 | |
| 10/07/2025 | 90.660.754/0001-60 | COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 238/2025 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.211,32 | |
| 10/07/2025 | 90.660.754/0001-60 | COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 239/2025 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 21,13 | |
| 15/07/2025 | 12.388.471/0001-06 | COPREL TELECOM LTDA | 202/2025 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 680,00 | |
| 15/07/2025 | 12.388.471/0001-06 | COPREL TELECOM LTDA | 1670/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 83,66 | |
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