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Última atualização realizada em 13/10/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
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Fonte de Recurso: 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
23/10/2026 92.802.784/0001-90 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 249/2026 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.387,22
Sub-total 44.647,38

Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
06/10/2026 06.136.424/0001-64 ECO VERDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO LTDA 6947/2026 LIMPEZA E CONSERVACAO 14.630,04
09/10/2026 02.239.710/0001-02 BRITA IBIRUBÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 15122/2026 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 26.784,00
09/10/2026 53.182.803/0001-70 53.182.803 ELIUDES MARTINS MENDES 16009/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 125,34
13/10/2026 51.401.402/0001-39 RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 16173/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 648,00
13/10/2026 51.401.402/0001-39 RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 16174/2026 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS 180,00
13/10/2026 51.401.402/0001-39 RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 16175/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 840,00
13/10/2026 51.401.402/0001-39 RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA 16176/2026 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS 480,00
15/10/2026 21.025.757/0001-00 TITANIUM HIDRAULICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16007/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 290,00
15/10/2026 21.025.757/0001-00 TITANIUM HIDRAULICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16008/2026 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS 670,00
Sub-total 50.488,48

Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
25/09/2026 00.360.305/0482-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15347/2026 FGTS - SERVIDORES 1.127,53
25/09/2026 29.979.036/0434-60 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 15348/2026 INSS - SERVIDORES 8.954,66
25/09/2026 29.979.036/0434-60 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 15361/2026 INSS - SERVIDORES 15.130,32
25/09/2026 00.360.305/0482-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15372/2026 FGTS - SERVIDORES 526,04
25/09/2026 29.979.036/0434-60 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 15373/2026 INSS - SERVIDORES 1.144,14
25/09/2026 00.360.305/0482-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15384/2026 FGTS - SERVIDORES 510,89
25/09/2026 29.979.036/0434-60 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 15385/2026 INSS - SERVIDORES 1.111,19
25/09/2026 00.360.305/0482-20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15412/2026 FGTS - SERVIDORES 219,91
25/09/2026 29.979.036/0434-60 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 15413/2026 INSS - SERVIDORES 6.733,95
25/09/2026 29.979.036/0434-60 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 15419/2026 INSS - SERVIDORES 1.368,42
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