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Última atualização realizada em 03/11/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Fonte de Recurso:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
05/11/2026 88.659.974/0001-22 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 16045/2026 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 562,89
05/11/2026 94.469.822/0001-60 WEIERBACHER E CIA LTDA 16267/2026 ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO 235,00
05/11/2026 94.469.822/0001-60 WEIERBACHER E CIA LTDA 16758/2026 ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO 235,00
10/11/2026 02.231.696/0001-92 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS 12737/2026 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (BÁSICOS) 455,00
10/11/2026 73.255.093/0001-79 BKR INFORMATICA LTDA 14202/2026 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 588,16
17/11/2026 12.388.471/0001-06 COPREL TELECOM LTDA 7111/2026 COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL 253,85
19/11/2026 92.802.784/0001-90 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 340/2026 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 528,95
19/11/2026 92.802.784/0001-90 CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 17573/2026 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 217,96
Sub-total 7.489,00

Fonte de Recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
06/11/2026 33.616.603/0001-71 MAIARA SCHWANKE FREDRICH 98217020078 5891/2026 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.520,00
06/11/2026 59.242.124/0001-26 59 242 124 MARGRID SCHWANTES 5892/2026 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.177,00
06/11/2026 21.444.726/0001-93 PATRICIA HAUNSS KOLLING 5894/2026 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.792,00
Sub-total 11.279,59

Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
23/10/2026 57.707.826/0001-02 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA 14863/2026 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.197,60
29/10/2026 00.243.167/0001-83 CSA COM SUPR E ASSIST TÉC DE MÁQ COPIADORAS LTDA EPP 9230/2026 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS 98,00
02/11/2026 64.092.284/0001-76 AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA 14372/2026 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 2.960,00
02/11/2026 19.419.071/0001-51 JOSEANE BEATRIZ PINTO 16487/2026 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.263,34
05/11/2026 48.832.031/0001-35 SUPERMERCADO VIVIANE RITTER LTDA 14700/2026 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.109,76
17/11/2026 12.388.471/0001-06 COPREL TELECOM LTDA 7102/2026 COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL 2.946,96
17/11/2026 12.388.471/0001-06 COPREL TELECOM LTDA 7106/2026 COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL 1.269,28
17/11/2026 12.388.471/0001-06 COPREL TELECOM LTDA 7113/2026 COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL 253,85
05/11/2026 02.231.696/0001-92 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS 12748/2026 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (BÁSICOS) 180,80
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