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Última atualização realizada em 03/11/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
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Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
23/10/2026 57.707.826/0001-02 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA 14752/2026 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.008,19
02/11/2026 18.548.746/0001-08 PULSAR PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA 12914/2026 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS 8.000,00
02/11/2026 64.092.284/0001-76 AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA 14391/2026 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 2.960,00
05/11/2026 48.832.031/0001-35 SUPERMERCADO VIVIANE RITTER LTDA 14643/2026 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.370,96
05/11/2026 88.659.974/0001-22 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 16026/2026 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 900,63
06/11/2026 46.530.038/0001-77 LINO DECKER 2407/2026 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.720,95
13/11/2026 90.660.754/0001-60 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA 14676/2026 COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL 280,53
17/11/2026 12.388.471/0001-06 COPREL TELECOM LTDA 1736/2026 COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL 3.257,16
17/11/2026 12.388.471/0001-06 COPREL TELECOM LTDA 11047/2026 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE 4.666,45
17/11/2026 12.388.471/0001-06 COPREL TELECOM LTDA 16752/2026 COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL 1.628,58
21/10/2026 53.870.109/0001-46 53870109 MILTON EBERHARDT 16050/2026 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 868,18
22/10/2026 20.058.175/0001-67 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI 14267/2026 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS -868,18
22/10/2026 20.058.175/0001-67 J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI 14269/2026 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS -868,18
23/10/2026 57.707.826/0001-02 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA 14899/2026 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.875,52
26/10/2026 13.928.762/0001-02 COMERCIAL BASSAN LTDA 16170/2026 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES 1.168,50
28/10/2026 58.421.861/0001-23 VANINHA UTILIDADES LTDA 12950/2026 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 2.391,28
05/11/2026 63.679.550/0001-07 VERLUMA COMERCIO LTDA 13954/2026 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 690,00
06/11/2026 12.087.446/0001-84 FULLPRINT COPIADORAS LTDA 11080/2026 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS 169,00
06/11/2026 12.087.446/0001-84 FULLPRINT COPIADORAS LTDA 14095/2026 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS 123,00
Sub-total 15.716,81

Fonte de Recurso: 2662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
06/11/2026 09.021.537/0001-02 CHAGAS CARDOSO LTDA 16511/2026 IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS 51,81
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