Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13122 |
28/08/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.965,07 |
3.965,07 |
3.965,07 |
| 13123 |
28/08/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
787,33 |
787,33 |
787,33 |
| 13124 |
28/08/2023 |
I P E R G S |
834,65 |
834,65 |
834,65 |
| 13125 |
28/08/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.730,09 |
5.730,09 |
5.730,09 |
| 13126 |
28/08/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.197,79 |
8.197,79 |
8.197,79 |
| 13127 |
28/08/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
537,09 |
537,09 |
537,09 |
| 13128 |
28/08/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
807,49 |
807,49 |
807,49 |
| 13129 |
28/08/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
819,78 |
819,78 |
819,78 |
| 13130 |
28/08/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.203,32 |
1.203,32 |
1.203,32 |
| 13131 |
28/08/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.375,51 |
1.375,51 |
1.375,51 |
| 13132 |
28/08/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
273,14 |
273,14 |
273,14 |
| 13765 |
29/08/2023 |
CELSO PEDRO CAMERA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 13778 |
29/08/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
| 13806 |
30/08/2023 |
FEIL E FEIL LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 13807 |
30/08/2023 |
FEIL E FEIL LTDA |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 13823 |
30/08/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
505,85 |
505,85 |
505,85 |
| 13824 |
30/08/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
100,45 |
100,45 |
100,45 |
| 13825 |
30/08/2023 |
I P E R G S |
282,55 |
282,55 |
282,55 |
| 13886 |
30/08/2023 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 13887 |
30/08/2023 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| Sub-total |
30.066,11 |
30.066,11 |
30.066,11 |
