Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13314 |
28/08/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.917,95 |
8.917,95 |
8.917,95 |
| 13315 |
28/08/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.518,26 |
1.518,26 |
1.518,26 |
| 13316 |
28/08/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.554,78 |
4.554,78 |
4.554,78 |
| 13317 |
28/08/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.327,05 |
5.327,05 |
5.327,05 |
| 13318 |
28/08/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.099,19 |
5.099,19 |
5.099,19 |
| 13319 |
28/08/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
77,39 |
77,39 |
77,39 |
| 13320 |
28/08/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.644,14 |
3.644,14 |
3.644,14 |
| 13321 |
28/08/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
32.202,09 |
32.202,09 |
32.202,09 |
| 13322 |
28/08/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
6.394,56 |
6.394,56 |
6.394,56 |
| 13323 |
28/08/2023 |
I P E R G S |
11.001,02 |
11.001,02 |
11.001,02 |
| 13764 |
29/08/2023 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
4.326,00 |
4.326,00 |
4.326,00 |
| 13794 |
29/08/2023 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
22.271,50 |
22.271,50 |
22.271,50 |
| 13795 |
29/08/2023 |
MERCADO HEELLER LTDA |
48,79 |
48,79 |
48,79 |
| 13796 |
29/08/2023 |
MERCADO HEELLER LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 13799 |
29/08/2023 |
MERCADO HEELLER LTDA |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 13820 |
30/08/2023 |
DELTASUL UTILIDADES LTDA |
469,00 |
469,00 |
469,00 |
| 13826 |
30/08/2023 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
12,16 |
12,16 |
12,16 |
| 13827 |
30/08/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
31,92 |
31,92 |
31,92 |
| 13828 |
30/08/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.077,45 |
1.077,45 |
1.077,45 |
| 13829 |
30/08/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
213,95 |
213,95 |
213,95 |
| Sub-total |
132.187,20 |
132.187,20 |
132.187,20 |
