Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14168 |
22/10/2025 |
LISETE TERESINHA CORREA SAGGIN |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14170 |
22/10/2025 |
ELISA DE OLIVEIRA DA CRUZ |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14171 |
22/10/2025 |
LEONEL JOSE LUPATINI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14172 |
22/10/2025 |
MARLI FREIBERG |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14174 |
22/10/2025 |
HONORIO KUNZ |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14175 |
22/10/2025 |
ROMILDO MACHADO DIAS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14176 |
22/10/2025 |
JOAO HENRIQUE ANTUNES DE OLIVEIRA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 14851 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
830,81 |
830,81 |
830,81 |
| 14859 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
830,81 |
830,81 |
830,81 |
| 14891 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.325,22 |
16.325,22 |
16.325,22 |
| 14892 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.526,32 |
4.526,32 |
4.526,32 |
| 14893 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.661,63 |
1.661,63 |
1.661,63 |
| 14894 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
615,57 |
615,57 |
615,57 |
| 14895 |
24/10/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
452,63 |
452,63 |
452,63 |
| 14896 |
24/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.122,29 |
2.122,29 |
2.122,29 |
| 14897 |
24/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
783,23 |
783,23 |
783,23 |
| 14898 |
24/10/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
155,53 |
155,53 |
155,53 |
| 15054 |
31/10/2025 |
BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
5.206,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15065 |
31/10/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
10.000,00 |
336,11 |
336,11 |
| 15292 |
06/11/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.011,09 |
3.011,09 |
3.011,09 |
| Sub-total |
48.621,13 |
33.751,24 |
33.751,24 |
