Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7307 |
27/05/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.007,09 |
1.007,09 |
1.007,09 |
| 7348 |
29/05/2025 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 7550 |
06/06/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.011,09 |
3.011,09 |
3.011,09 |
| 7710 |
11/06/2025 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7747 |
12/06/2025 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8060 |
24/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
591,34 |
591,34 |
591,34 |
| 8061 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.814,58 |
2.814,58 |
2.814,58 |
| 8062 |
24/06/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
558,90 |
558,90 |
558,90 |
| 8063 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.548,79 |
4.548,79 |
4.548,79 |
| 8064 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.133,74 |
18.133,74 |
18.133,74 |
| 8065 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.062,36 |
1.062,36 |
1.062,36 |
| 8066 |
24/06/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
908,11 |
908,11 |
908,11 |
| 8740 |
25/06/2025 |
IBIRUBA FLORESTAL LTDA ME |
35.170,44 |
0,00 |
0,00 |
| 8748 |
26/06/2025 |
AMBIOS LABORATÓRIO AMBIENTAL LTDA |
17.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9006 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.274,40 |
2.274,40 |
2.274,40 |
| 9007 |
08/07/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.920,54 |
8.920,54 |
8.920,54 |
| 9179 |
08/07/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.128,40 |
3.128,40 |
3.128,40 |
| 9555 |
22/07/2025 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
118.489,78 |
47.439,34 |
47.439,34 |
| Total |
2.165.668,69 |
1.209.566,61 |
1.200.417,91 |
