Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2843 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
42.947,45 |
42.947,45 |
42.947,45 |
| 2844 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.859,29 |
3.859,29 |
3.859,29 |
| 2845 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.217,84 |
8.217,84 |
8.217,84 |
| 2846 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.608,21 |
2.608,21 |
2.608,21 |
| 2847 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.887,11 |
3.887,11 |
3.887,11 |
| 2848 |
24/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
5.630,23 |
5.630,23 |
5.630,23 |
| 2849 |
24/02/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.117,99 |
1.117,99 |
1.117,99 |
| 2850 |
24/02/2025 |
I P E R G S |
1.013,19 |
1.013,19 |
1.013,19 |
| 2851 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.442,10 |
1.442,10 |
1.442,10 |
| 2852 |
24/02/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
4.468,06 |
4.468,06 |
4.468,06 |
| 2853 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
6.787,01 |
6.787,01 |
6.787,01 |
| 2854 |
24/02/2025 |
I P E R G S |
1.601,73 |
1.601,73 |
1.601,73 |
| 2855 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
743,40 |
743,40 |
743,40 |
| 2856 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
376,00 |
376,00 |
376,00 |
| 2857 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
41.390,75 |
41.390,75 |
41.390,75 |
| 2858 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
8.885,36 |
8.885,36 |
8.885,36 |
| 2859 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.675,63 |
3.675,63 |
3.675,63 |
| 2860 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
97,31 |
97,31 |
97,31 |
| 2861 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.821,60 |
1.821,60 |
1.821,60 |
| 2862 |
24/02/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.108,00 |
9.108,00 |
9.108,00 |
| Sub-total |
149.678,26 |
149.678,26 |
149.678,26 |
