Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15574 |
17/11/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
1.199,96 |
0,00 |
0,00 |
| 15575 |
17/11/2025 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
1.199,96 |
0,00 |
0,00 |
| 15581 |
17/11/2025 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 15582 |
17/11/2025 |
MARCIO AURELIO ALLEBRAND 90388623004 |
960,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15587 |
17/11/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
168,00 |
168,00 |
0,00 |
| 15591 |
17/11/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
252,00 |
252,00 |
0,00 |
| 15593 |
17/11/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
252,00 |
252,00 |
0,00 |
| 15594 |
17/11/2025 |
GRACIELA DE MELLO VAN DER HAN |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
| 15595 |
17/11/2025 |
GABRIEL TONINI |
168,00 |
168,00 |
0,00 |
| 15596 |
17/11/2025 |
GABRIEL TONINI |
168,00 |
168,00 |
0,00 |
| 15597 |
17/11/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
252,00 |
252,00 |
0,00 |
| 15598 |
17/11/2025 |
JULIANA ROSA |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
| 15599 |
17/11/2025 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
252,00 |
252,00 |
0,00 |
| 15600 |
17/11/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
252,00 |
252,00 |
0,00 |
| 15601 |
17/11/2025 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
210,00 |
210,00 |
0,00 |
| 15602 |
17/11/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
168,00 |
168,00 |
0,00 |
| 15603 |
17/11/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
168,00 |
168,00 |
0,00 |
| 15604 |
17/11/2025 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
168,00 |
168,00 |
0,00 |
| 15605 |
17/11/2025 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
252,00 |
252,00 |
0,00 |
| 15606 |
17/11/2025 |
VANDERLEI DEPELLEGRINS |
168,00 |
168,00 |
0,00 |
| Sub-total |
7.127,92 |
3.768,00 |
450,00 |
