Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11100 |
21/08/2025 |
CHARLES PATRICK ANTUNES 02773916018 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 11123 |
22/08/2025 |
MARCIO GILVANO NEVES |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 11126 |
25/08/2025 |
MARCIO GILVANO NEVES |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 11482 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
22.767,53 |
22.767,53 |
22.767,53 |
| 11483 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.331,76 |
3.331,76 |
3.331,76 |
| 11484 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.360,11 |
1.360,11 |
1.360,11 |
| 11485 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.149,48 |
2.149,48 |
2.149,48 |
| 11486 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
3.403,12 |
3.403,12 |
3.403,12 |
| 11487 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.457,25 |
1.457,25 |
1.457,25 |
| 11488 |
26/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.853,71 |
3.853,71 |
3.853,71 |
| 11489 |
26/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
765,23 |
765,23 |
765,23 |
| 11490 |
26/08/2025 |
I P E R G S |
982,68 |
982,68 |
982,68 |
| 11501 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.179,47 |
2.179,47 |
2.179,47 |
| 11502 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.993,51 |
2.993,51 |
2.993,51 |
| 11503 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| 11504 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
832,95 |
832,95 |
832,95 |
| 11505 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
859,27 |
859,27 |
859,27 |
| 11506 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
423,10 |
423,10 |
423,10 |
| 11507 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
624,71 |
624,71 |
624,71 |
| 11508 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
561,68 |
561,68 |
561,68 |
| Sub-total |
58.349,16 |
58.349,16 |
58.349,16 |
