Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12885 |
18/08/2026 |
ALESSANDRA DIETTRICH 94988692000 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 12889 |
18/08/2026 |
ALESSANDRA DIETTRICH 94988692000 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 12917 |
18/08/2026 |
CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA |
2.120,00 |
2.120,00 |
0,00 |
| 12922 |
18/08/2026 |
TELLES VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12934 |
18/08/2026 |
TELLES VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA |
1.582,20 |
1.582,20 |
1.582,20 |
| 13033 |
24/08/2026 |
JUSSARA CARVALHO GRAFFUNDER 75915642004 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 13034 |
24/08/2026 |
JUSSARA CARVALHO GRAFFUNDER 75915642004 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 13080 |
24/08/2026 |
RENATA DA ROSA IUNG |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 13093 |
25/08/2026 |
AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
474,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13098 |
25/08/2026 |
53870109 MILTON EBERHARDT |
395,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13107 |
25/08/2026 |
AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
185,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13108 |
25/08/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
64,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13109 |
25/08/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
255,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13134 |
25/08/2026 |
RENATA DA ROSA IUNG |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 13168 |
26/08/2026 |
DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA |
575,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13437 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
7.956,83 |
7.956,83 |
7.956,83 |
| 13438 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.468,03 |
16.468,03 |
16.468,03 |
| 13439 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.253,59 |
2.253,59 |
2.253,59 |
| 13440 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
971,68 |
971,68 |
971,68 |
| 13441 |
26/08/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.029,87 |
1.029,87 |
1.029,87 |
| Sub-total |
47.598,20 |
45.650,20 |
43.530,20 |
