Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6521 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.149,54 |
1.149,54 |
1.149,54 |
| 6522 |
24/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
5.470,11 |
5.470,11 |
0,00 |
| 6523 |
24/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.086,19 |
1.086,19 |
0,00 |
| 6524 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.138,64 |
1.138,64 |
1.138,64 |
| 6525 |
24/04/2026 |
I P E R G S |
204,46 |
204,46 |
0,00 |
| 6526 |
24/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.235,14 |
2.235,14 |
0,00 |
| 6527 |
24/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
453,56 |
453,56 |
0,00 |
| 6528 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.716,78 |
9.716,78 |
9.716,78 |
| 6529 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
86.657,27 |
86.657,27 |
86.657,27 |
| 6530 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.723,57 |
1.723,57 |
1.723,57 |
| 6531 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.719,86 |
2.719,86 |
2.719,86 |
| 6532 |
24/04/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.690,72 |
1.690,72 |
0,00 |
| 6533 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
825,92 |
825,92 |
825,92 |
| 6534 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.743,15 |
1.743,15 |
1.743,15 |
| 6535 |
24/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
8.669,12 |
8.669,12 |
0,00 |
| 6536 |
24/04/2026 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.721,43 |
1.721,43 |
0,00 |
| 6537 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.801,11 |
2.801,11 |
2.801,11 |
| 6538 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
7.352,00 |
7.352,00 |
7.352,00 |
| 6539 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.742,82 |
5.742,82 |
5.742,82 |
| 6540 |
24/04/2026 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.564,00 |
1.564,00 |
0,00 |
| Sub-total |
144.665,39 |
144.665,39 |
121.570,66 |
