Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2131 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
APLICAÇÕES DIRETAS | 431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 117.363,86 | 117.363,86 | 117.363,86 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 10.060,56 | 10.060,56 | 10.060,56 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,00 | 3.901,13 | 3.901,13 | 2.917,46 |
DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 30.288,61 | 27.699,66 | 27.699,66 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 39.129,15 | 19.411,95 | 19.411,95 |
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 116.474,40 | 51.339,54 | 51.339,54 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 220.078,11 | 105.927,96 | 105.654,11 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 206,13 | 206,13 | 206,13 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.258,79 | 5.258,79 | 5.258,79 |
APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 904.000,00 | 542.970,74 | 341.379,58 | 340.122,06 |