Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1492 |
26/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
3115 |
23/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
4611 |
25/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
6170 |
25/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
7651 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
9088 |
25/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
10648 |
26/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
519,87 |
519,87 |
519,87 |
12151 |
27/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
13583 |
25/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
15178 |
24/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
487,37 |
487,37 |
487,37 |
16679 |
26/11/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
17571 |
10/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
97,47 |
97,47 |
97,47 |
18735 |
20/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,90 |
389,90 |
0,00 |
Sub-total |
5.003,71 |
5.003,71 |
4.613,81 |
Total |
5.003,71 |
5.003,71 |
4.613,81 |